內部控制制度及執行

update.png 更新日期：2024年12月

(一) 內部控制制度

  1. 中國醫藥大學內部控制手冊（中華民國113年11月版）
  2. 中國醫藥大學內部控制手冊（中華民國112年11月版）
  3. 中國醫藥大學內部控制手冊（中華民國111年10月版）

(二) 近3年稽核計畫及稽核報告

  1. 113學年度稽核計畫
  2. 112學年度稽核計畫及稽核報告
  3. 111學年度稽核計畫及稽核報告
  4. 110學年度稽核計畫及稽核報告

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內控內稽執行情形

     1. 內部控制制度
     2. 近3年稽核計畫及稽核報告